| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 8466 | Data de lançamento: | 03/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Setor de Materiais e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE ALMOXARIFADO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 01 recarga de toner HP83 A destinada para Impressora do Setor de Almoxarifado cfe. ordem de compra nº2770/2014. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2014 | Valor referente 01 recarga de toner HP83 A destinada para Impressora do Setor de Almoxarifado cfe. ordem de compra nº2770/2014. | 100,00 | ||
| 03/10/2014 | Valor referente 01 recarga de toner HP83 A destinada para Impressora do Setor de Almoxarifado cfe. ordem de compra nº2770/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº006103468 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||
