3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 01 recarga de toner
35 A destinada para a Impressora do
setor de prestação de contas e 02 re
cargas de toner 78 A destinada para
a Impressora da secretaria da fazen
da e Contabilidade cfe. ordem de com
pra nº2771/2014.
0,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2014
Valor referente 01 recarga de toner
35 A destinada para a Impressora do
setor de prestação de contas e 02 re
cargas de toner 78 A destinada para
a Impressora da secretaria da fazen
da e Contabilidade cfe. ordem de com
pra nº2771/2014.
270,00
03/10/2014
Valor referente 01 recarga de toner
35 A destinada para a Impressora do
setor de prestação de contas e 02 re
cargas de toner 78 A destinada para
a Impressora da secretaria da fazen
da e Contabilidade cfe. ordem de com
pra nº2771/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº006103609 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
270,00
TOTAL
270,00
270,00
0,00
SALDO A PAGAR
270,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
