| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CROSS EQUIPAMENTOS LTDA- ME |
| Número do empenho: | 8471 | Data de lançamento: | 03/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 03 maca cões cinza, manga curta, destinados para uso dos servidores municipais da secretaria de obras para pintura de faixas de segurança e meio fio cfe. ordem de compra nº2773/2014 | 0,00 | 258,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2014 | Valor referente aquisição de 03 maca cões cinza, manga curta, destinados para uso dos servidores municipais da secretaria de obras para pintura de faixas de segurança e meio fio cfe. ordem de compra nº2773/2014 | 258,00 | ||
| 03/10/2014 | Valor referente aquisição de 03 maca cões cinza, manga curta, destinados para uso dos servidores municipais da secretaria de obras para pintura de faixas de segurança e meio fio cfe. ordem de compra nº2773/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº006106617 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO | 258,00 | ||
| 05/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003260 PAGTO. REF. EMPENHO 008471/2014 CROSS EQUIPAMENTOS LTDA- ME - 604 | 258,00 | ||
| TOTAL | 258,00 | 258,00 | 258,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
