Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8477 |
Data de lançamento: |
06/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC.GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de bateria
45A destinada para Fiesta nº 147 cfe
ordem de compra nº 2774/14. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2014 |
Valor referente aquisição de bateria
45A destinada para Fiesta nº 147 cfe
ordem de compra nº 2774/14. |
250,00 |
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| 09/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 18539; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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250,00 |
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| 16/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850245
PAGTO. REF. EMPENHO 008477/2014
IRMAOS WOTTRICH LTDA - 150 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
