| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA |
| Número do empenho: | 8477 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de bateria 45A destinada para Fiesta nº 147 cfe ordem de compra nº 2774/14. | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | Valor referente aquisição de bateria 45A destinada para Fiesta nº 147 cfe ordem de compra nº 2774/14. | 250,00 | ||
| 09/12/2014 | LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 18539; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 250,00 | ||
| 16/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850245 PAGTO. REF. EMPENHO 008477/2014 IRMAOS WOTTRICH LTDA - 150 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
