Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
8478
Data de lançamento:
06/10/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 60 cps.
de Naturetti 400 mg e 02 frs.de Depu
ra gotas destinado para paciente sob
Processo nº 105/1.14.0000591-5 cfe.
ordem de compra nº 2775/14.
0,00
198,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2014
Valor referente aquisição de 60 cps.
de Naturetti 400 mg e 02 frs.de Depu
ra gotas destinado para paciente sob
Processo nº 105/1.14.0000591-5 cfe.
ordem de compra nº 2775/14.
198,50
08/10/2014
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 261053 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
198,50
09/10/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020133
PAGTO. REF. EMPENHO 008478/2014
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799
198,50
TOTAL
198,50
198,50
198,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
