| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
| Número do empenho: | 8478 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 60 cps. de Naturetti 400 mg e 02 frs.de Depu ra gotas destinado para paciente sob Processo nº 105/1.14.0000591-5 cfe. ordem de compra nº 2775/14. | 0,00 | 198,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | Valor referente aquisição de 60 cps. de Naturetti 400 mg e 02 frs.de Depu ra gotas destinado para paciente sob Processo nº 105/1.14.0000591-5 cfe. ordem de compra nº 2775/14. | 198,50 | ||
| 08/10/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 261053 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 198,50 | ||
| 09/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020133 PAGTO. REF. EMPENHO 008478/2014 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 | 198,50 | ||
| TOTAL | 198,50 | 198,50 | 198,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
