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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8479	Data de lançamento:	06/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de parabri sa e peças diversas destinadas para Ambulância nº 168 cfe. ordem de com pra nº 2776/2014.	0,00	1.130,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2014	Valor referente aquisição de parabri sa e peças diversas destinadas para Ambulância nº 168 cfe. ordem de com pra nº 2776/2014.	1.130,20
10/10/2014	Valor referente aquisição de parabri sa e peças diversas destinadas para Ambulância nº 168 cfe. ordem de com pra nº 2776/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 108738 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		1.130,20
07/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020303 PAGTO. REF. EMPENHO 008479/2014 MARINA VEÍCULOS LTDA - 19432			1.130,20
TOTAL		1.130,20	1.130,20	1.130,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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