| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 8483 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 apa relhos telefônicos destinados para Sec.Educação cfe. ordem de compra nº 2785/14. | 0,00 | 112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | Valor referente aquisição de 02 apa relhos telefônicos destinados para Sec.Educação cfe. ordem de compra nº 2785/14. | 112,00 | ||
| 14/10/2014 | Valor referente aquisição de 02 apa relhos telefônicos destinados para Sec.Educação cfe. ordem de compra nº 2785/14. LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 5731 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVISOR PED. HENRIQUE A. HENTGES. | 112,00 | ||
| 23/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856850 PAGTO. REF. EMPENHO 008483/2014 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 112,00 | ||
| TOTAL | 112,00 | 112,00 | 112,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
