Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8483	Data de lançamento:	06/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 02 apa relhos telefônicos destinados para Sec.Educação cfe. ordem de compra nº 2785/14.	0,00	112,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2014	Valor referente aquisição de 02 apa relhos telefônicos destinados para Sec.Educação cfe. ordem de compra nº 2785/14.	112,00
14/10/2014	Valor referente aquisição de 02 apa relhos telefônicos destinados para Sec.Educação cfe. ordem de compra nº 2785/14. LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 5731 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVISOR PED. HENRIQUE A. HENTGES.		112,00
23/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856850 PAGTO. REF. EMPENHO 008483/2014 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			112,00
TOTAL		112,00	112,00	112,00
SALDO A PAGAR				0,00