| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO ANTONIO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8484 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.HERMANY PRO-INFÂNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de limpeza de telhado, calhas, cisternas reali zadas na EMEI Arthur Kanitz cfe. or dem de serviço nº 2786/14. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | Valor referente serviço de limpeza de telhado, calhas, cisternas reali zadas na EMEI Arthur Kanitz cfe. or dem de serviço nº 2786/14. | 500,00 | ||
| 08/10/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 3; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 500,00 | ||
| 24/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856853 PAGTO. REF. EMPENHO 008484/2014 JOAO ANTONIO DOS SANTOS - 22070 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
