Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JOAO ANTONIO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8484 |
Data de lançamento: |
06/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA EDUC.INF.HERMANY PRO-INFÂNCIA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviço de limpeza
de telhado, calhas, cisternas reali
zadas na EMEI Arthur Kanitz cfe. or
dem de serviço nº 2786/14. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2014 |
Valor referente serviço de limpeza
de telhado, calhas, cisternas reali
zadas na EMEI Arthur Kanitz cfe. or
dem de serviço nº 2786/14. |
500,00 |
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| 08/10/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 3; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. |
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500,00 |
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| 24/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856853
PAGTO. REF. EMPENHO 008484/2014
JOAO ANTONIO DOS SANTOS - 22070 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
