Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FREDERICO HORST & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8485 |
Data de lançamento: |
06/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática |
| Conta de Despesa: |
4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 Ba
lanço com 04 lugares destinado para
Escola Educ.Infantil Planalto cfe.or
dem de serviço nº2787/14. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2014 |
Valor referente aquisição de 01 Ba
lanço com 04 lugares destinado para
Escola Educ.Infantil Planalto cfe.or
dem de serviço nº2787/14. |
400,00 |
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| 05/12/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6657678; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. |
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400,00 |
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| 16/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857063
PAGTO. REF. EMPENHO 008485/2014
FREDERICO HORST & CIA LTDA - 18540 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
