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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: METALURGICA 3J TEC LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8486	Data de lançamento:	06/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de solda em brinquedos realizados na praçinha da EMEI Floresta cfe. ordem de serviço nº2788/14.	0,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2014	Valor referente serviço de solda em brinquedos realizados na praçinha da EMEI Floresta cfe. ordem de serviço nº2788/14.	110,00
21/10/2014	Valor referente serviço de solda em brinquedos realizados na praçinha da EMEI Floresta cfe. ordem de serviço nº2788/14. LIQUIDADO CFE.NF Nº036 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		110,00
17/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856934 PAGTO. REF. EMPENHO 008486/2014 METALURGICA 3J TEC LTDA - 21071			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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