| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMNET INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 849 | Data de lançamento: | 28/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais / Prédios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA RINCAO SECO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de comunica ção ref. Janeiro/2014 realizado na EMEF Rincão Seco cfe.ordem de servi ço nº 210/2014. | 0,00 | 103,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2014 | Valor referente serviço de comunica ção ref. Janeiro/2014 realizado na EMEF Rincão Seco cfe.ordem de servi ço nº 210/2014. | 103,00 | ||
| 28/01/2014 | Valor referente serviço de comunica ção ref. Janeiro/2014 realizado na EMEF Rincão Seco cfe.ordem de servi ço nº 210/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 10370 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 103,00 | ||
| TOTAL | 103,00 | 103,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 103,00 | |||
