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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8490	Data de lançamento:	06/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Desporto e Recreacao
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de lâmpa das e reatores destinados para Giná sio Assis de Souza Roque cfe. ordem de compra nº 2792/2014.	0,00	995,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2014	Valor referente aquisição de lâmpa das e reatores destinados para Giná sio Assis de Souza Roque cfe. ordem de compra nº 2792/2014.	995,00
14/10/2014	Valor referente aquisição de lâmpa das e reatores destinados para Giná sio Assis de Souza Roque cfe. ordem de compra nº 2792/2014. LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 5732 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVISOR PED. HENRIQUE A. HENTGES.		995,00
23/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007599 PAGTO. REF. EMPENHO 008490/2014 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			995,00
TOTAL		995,00	995,00	995,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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