| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FRANCIELI DAIANA ULRICH |
| Número do empenho: | 8496 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA RINCAO SECO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 me sas de refeitório c/ 10 bancos indi viduais dobrávéis destinados para EMEF Rincão Seco cfe.ordem de compra nº2798/14. | 0,00 | 2.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | Valor referente aquisição de 02 me sas de refeitório c/ 10 bancos indi viduais dobrávéis destinados para EMEF Rincão Seco cfe.ordem de compra nº2798/14. | 2.980,00 | ||
| 23/10/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6261839; ANEXA E ATESTADA PELA SERETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 2.980,00 | ||
| 10/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856918 PAGTO. REF. EMPENHO 008496/2014 FRANCIELI DAIANA ULRICH - 21947 | 2.980,00 | ||
| TOTAL | 2.980,00 | 2.980,00 | 2.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
