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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8497	Data de lançamento:	06/10/2014
Tipo de empenho:	EQUIP.PROCESSAMENTOS DE DADOS
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 Im pressora multifuncional 2546 INK Ad vantage HP destinados para Creche Central cfe.ordem de compra nº 2799/ 2014.	0,00	259,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2014	Valor referente aquisição de 01 Im pressora multifuncional 2546 INK Ad vantage HP destinados para Creche Central cfe.ordem de compra nº 2799/ 2014.	259,00
06/10/2014	Valor referente aquisição de 01 Im pressora multifuncional 2546 INK Ad vantage HP destinados para Creche Central cfe.ordem de compra nº 2799/ 2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3327 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		259,00
20/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856845 PAGTO. REF. EMPENHO 008497/2014 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			259,00
TOTAL		259,00	259,00	259,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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