| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 8497 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIP.PROCESSAMENTOS DE DADOS | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 Im pressora multifuncional 2546 INK Ad vantage HP destinados para Creche Central cfe.ordem de compra nº 2799/ 2014. | 0,00 | 259,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | Valor referente aquisição de 01 Im pressora multifuncional 2546 INK Ad vantage HP destinados para Creche Central cfe.ordem de compra nº 2799/ 2014. | 259,00 | ||
| 06/10/2014 | Valor referente aquisição de 01 Im pressora multifuncional 2546 INK Ad vantage HP destinados para Creche Central cfe.ordem de compra nº 2799/ 2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3327 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 259,00 | ||
| 20/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856845 PAGTO. REF. EMPENHO 008497/2014 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 | 259,00 | ||
| TOTAL | 259,00 | 259,00 | 259,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
