| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SANDRA SUELY DE FARIAS ME |
| Número do empenho: | 8499 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA RINCAO SECO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 Be bedouro Conjugado Inox, com serpenti na externa, com dreno de limpeza, re frigerado destinado para EMEF Rincão Seco cfe.ordem de compra nº2803/14. | 0,00 | 799,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | Valor referente aquisição de 01 Be bedouro Conjugado Inox, com serpenti na externa, com dreno de limpeza, re frigerado destinado para EMEF Rincão Seco cfe.ordem de compra nº2803/14. | 799,00 | ||
| 08/10/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 4598; ANEXA E ATESTADA PELO CCORDENADORA CARLA LIANE SATURNO. | 799,00 | ||
| TOTAL | 799,00 | 799,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 799,00 | |||
