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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	850	Data de lançamento:	28/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente toner remanufaturado 104, 21 e 22 destinado para Farmácia da Sec. Saude cfe. ordem de compra nº 211/2014.	0,00	190,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2014	Valor referente toner remanufaturado 104, 21 e 22 destinado para Farmácia da Sec. Saude cfe. ordem de compra nº 211/2014.	190,00
28/01/2014	Valor referente toner remanufaturado 104, 21 e 22 destinado para Farmácia da Sec. Saude cfe. ordem de compra nº 211/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4261629 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. SAUDE ILSE HUBNER.		190,00
TOTAL		190,00	190,00	0,00
SALDO A PAGAR				190,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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