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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CROSS EQUIPAMENTOS LTDA- ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8500	Data de lançamento:	06/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 102 pa res de botina e 60 luvas pigmentadas destinadas para uso de servidores da SMOV cfe.ordem de compra nº 2804/14.	0,00	3.651,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2014	Valor referente aquisição de 102 pa res de botina e 60 luvas pigmentadas destinadas para uso de servidores da SMOV cfe.ordem de compra nº 2804/14.	3.651,00
06/10/2014	Valor referente aquisição de 102 pa res de botina e 60 luvas pigmentadas destinadas para uso de servidores da SMOV cfe.ordem de compra nº 2804/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6119223 ANEXA E ATESTADA PELO ASSIS.ADM RAFAEL ZOLET.		3.651,00
05/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003260 PAGTO. REF. EMPENHO 008500/2014 CROSS EQUIPAMENTOS LTDA- ME - 604			3.651,00
TOTAL		3.651,00	3.651,00	3.651,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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