| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CROSS EQUIPAMENTOS LTDA- ME |
| Número do empenho: | 8500 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 102 pa res de botina e 60 luvas pigmentadas destinadas para uso de servidores da SMOV cfe.ordem de compra nº 2804/14. | 0,00 | 3.651,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | Valor referente aquisição de 102 pa res de botina e 60 luvas pigmentadas destinadas para uso de servidores da SMOV cfe.ordem de compra nº 2804/14. | 3.651,00 | ||
| 06/10/2014 | Valor referente aquisição de 102 pa res de botina e 60 luvas pigmentadas destinadas para uso de servidores da SMOV cfe.ordem de compra nº 2804/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6119223 ANEXA E ATESTADA PELO ASSIS.ADM RAFAEL ZOLET. | 3.651,00 | ||
| 05/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003260 PAGTO. REF. EMPENHO 008500/2014 CROSS EQUIPAMENTOS LTDA- ME - 604 | 3.651,00 | ||
| TOTAL | 3.651,00 | 3.651,00 | 3.651,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
