| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IBIRUBÁ FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 8502 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal do Meio Ambiente | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Ativid. da Municipalização Ações do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de elabora ção de projeto técnico de área degra dada em área rural localizada na Li nha Pulador Norte cfe.ordem de ser viço nº 2806/2014. | 0,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | Valor referente serviço de elabora ção de projeto técnico de área degra dada em área rural localizada na Li nha Pulador Norte cfe.ordem de ser viço nº 2806/2014. | 900,00 | ||
| 10/12/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 4770; ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM ROMEU PEUKERT. | 900,00 | ||
| 18/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000217 PAGTO. REF. EMPENHO 008502/2014 IBIRUBA FLORESTAL LTDA - 413 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
