| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 8507 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação Rede de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 con tactora AC 25 destinada para poço ar tesiano realizado na localidade de Alfredo Brenner cfe. ordem de compra nº 2811/2014. | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | Valor referente aquisição de 01 con tactora AC 25 destinada para poço ar tesiano realizado na localidade de Alfredo Brenner cfe. ordem de compra nº 2811/2014. | 180,00 | ||
| 06/10/2014 | Valor referente aquisição de 01 con tactora AC 25 destinada para poço ar tesiano realizado na localidade de Alfredo Brenner cfe. ordem de compra nº 2811/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº89 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 180,00 | ||
| 15/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008507/2014 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA - 20815 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
