| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 851 | Data de lançamento: | 28/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio ao Setor de Fiscalização Tributário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de toner 22 e 35A desrinado para Sec. Fazenda cfe. ordem de compra nº212/2013. | 0,00 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2014 | Valor referente aquisição de toner 22 e 35A desrinado para Sec. Fazenda cfe. ordem de compra nº212/2013. | 115,00 | ||
| 28/01/2014 | Valor referente aquisição de toner 22 e 35A desrinado para Sec. Fazenda cfe. ordem de compra nº212/2013. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4259491 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 115,00 | |||
