| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ODARLAN MAPELLI |
| Número do empenho: | 8510 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de ativida des recreativas realizadas em comemo ração ao Dia da Criança cfe. ordem de serviço nº 2802/14. | 0,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | Valor referente aquisição de ativida des recreativas realizadas em comemo ração ao Dia da Criança cfe. ordem de serviço nº 2802/14. | 3.500,00 | ||
| 22/10/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 61; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 3.500,00 | ||
| 23/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008510/2014 ODARLAN MAPELLI - 22235 | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
