| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BUGATTI PUB RESTAURANTE LTDA |
| Número do empenho: | 8511 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente confraternização do Dia do Professor com locação de espa ço, sonorização e iluminção da Para da Retro cfe. ordem de serviço nº 2800/14. | 0,00 | 3.590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | Valor referente confraternização do Dia do Professor com locação de espa ço, sonorização e iluminção da Para da Retro cfe. ordem de serviço nº 2800/14. | 3.590,00 | ||
| 24/10/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 612 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 3.590,00 | ||
| 05/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003259 PAGTO. REF. EMPENHO 008511/2014 BUGATTI PUB RESTAURANTE LTDA - 15182 | 3.590,00 | ||
| TOTAL | 3.590,00 | 3.590,00 | 3.590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
