| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 8512 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Especial de Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de generos alimentícios diversos destinados pa ra Casa de Passagem cfe.ordem de com pra nº2813/14. | 0,00 | 136,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | Valor referente aquisição de generos alimentícios diversos destinados pa ra Casa de Passagem cfe.ordem de com pra nº2813/14. | 136,43 | ||
| 06/10/2014 | Valor referente aquisição de generos alimentícios diversos destinados pa ra Casa de Passagem cfe.ordem de com pra nº2813/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2545 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 136,43 | ||
| 15/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850062 PAGTO. REF. EMPENHO 008512/2014 LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35 | 136,43 | ||
| TOTAL | 136,43 | 136,43 | 136,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
