| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL E FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 8514 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Recepções e Homenagens | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de coroa de flores destinada para homenagem póstuma a servidor do municipio cfe. ordem de compra nº 2816/2014. | 0,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | Valor referente aquisição de coroa de flores destinada para homenagem póstuma a servidor do municipio cfe. ordem de compra nº 2816/2014. | 135,00 | ||
| 11/12/2014 | Valor referente aquisição de coroa de flores destinada para homenagem póstuma a servidor do municipio cfe. ordem de compra nº 2816/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 713 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 135,00 | ||
| 17/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850342 PAGTO. REF. EMPENHO 008514/2014 MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL E FILHO LTDA - 15551 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
