| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
| Número do empenho: | 8516 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS GABINETE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente balanceamento e geo metria realizado no Focus nº 172 cfe ordem de serviço nº 2831/2014. | 0,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | Valor referente balanceamento e geo metria realizado no Focus nº 172 cfe ordem de serviço nº 2831/2014. | 165,00 | ||
| 08/10/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 34599; ANEXA E ATESTADA PELA CHEFE DE GABINETE LETÍCIA O.R. BRONSTRUPP | 165,00 | ||
| 05/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008516/2014 AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928 | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
