Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8518 |
Data de lançamento: |
06/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS GABINETE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de filtros
de óleo e filtro de combustível des
tinado para Focus nº 172 cfe. ordem
de copra nº 2830/14. |
0,00 |
57,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2014 |
Valor referente aquisição de filtros
de óleo e filtro de combustível des
tinado para Focus nº 172 cfe. ordem
de copra nº 2830/14. |
57,13 |
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| 08/10/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 34597; ANEXA E ATESTADA PELA CHEFE DE GABINETE LETICIA O.R. BRONSTRUPP. |
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57,13 |
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| 05/11/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008518/2014
AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928 |
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57,13 |
| TOTAL |
57,13 |
57,13 |
57,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
