| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
| Número do empenho: | 8518 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS GABINETE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de filtros de óleo e filtro de combustível des tinado para Focus nº 172 cfe. ordem de copra nº 2830/14. | 0,00 | 57,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | Valor referente aquisição de filtros de óleo e filtro de combustível des tinado para Focus nº 172 cfe. ordem de copra nº 2830/14. | 57,13 | ||
| 08/10/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 34597; ANEXA E ATESTADA PELA CHEFE DE GABINETE LETICIA O.R. BRONSTRUPP. | 57,13 | ||
| 05/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008518/2014 AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928 | 57,13 | ||
| TOTAL | 57,13 | 57,13 | 57,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
