Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
8519
Data de lançamento:
06/10/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Corpo de Bombeiros
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de água cfe.faturas mês OUTUBRO/2014
DO CORPO DE BOMBEIROS.
0,00
236,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2014
Valor referente consumo de água cfe.faturas mês OUTUBRO/2014
DO CORPO DE BOMBEIROS.
236,10
06/10/2014
Valor referente consumo de água cfe.faturas mês OUTUBRO/2014
DO CORPO DE BOMBEIROS. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
236,10
16/10/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007585
PAGTO. REF. EMPENHO 008519/2014
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13
236,10
TOTAL
236,10
236,10
236,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
