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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EVANDRO CESAR LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	852	Data de lançamento:	28/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de vulca nização de pneus 17.2x25 destinado para estepe das Patrolas cfe. ordem de compra nº213/2014.	0,00	1.160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2014	Valor referente serviço de vulca nização de pneus 17.2x25 destinado para estepe das Patrolas cfe. ordem de compra nº213/2014.	1.160,00
28/01/2014	Valor referente serviço de vulca nização de pneus 17.2x25 destinado para estepe das Patrolas cfe. ordem de compra nº213/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 17035 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		1.160,00
TOTAL		1.160,00	1.160,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.160,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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