| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 8521 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO | ||||
| Unidade: | Fomento a Industria | ||||
| Função: | Ciência e Tecnologia | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Implant. do Programa de Assistência ao Setor Metal Mecânico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de água cfe.faturas mês SETEMBRO/2014 DE SALA LOCADA PARA SENAI. | 0,00 | 268,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | Valor referente consumo de água cfe.faturas mês SETEMBRO/2014 DE SALA LOCADA PARA SENAI. | 268,39 | ||
| 06/10/2014 | Valor referente consumo de água cfe.faturas mês SETEMBRO/2014 DE SALA LOCADA PARA SENAI. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA IND.COM. EMPREEENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS. | 268,39 | ||
| 22/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008521/2014 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13 | 268,39 | ||
| TOTAL | 268,39 | 268,39 | 268,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
