| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
| Número do empenho: | 8527 | Data de lançamento: | 07/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 bal de de 20 lts de óleo 15w40 e 02 bal des de 20 lts de óleo hidraulico ti po atf destinado para o Rolo nº87 cfe. ordem de compra nº2819/2014 | 0,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2014 | Valor referente aquisição de 01 bal de de 20 lts de óleo 15w40 e 02 bal des de 20 lts de óleo hidraulico ti po atf destinado para o Rolo nº87 cfe. ordem de compra nº2819/2014 | 650,00 | ||
| 07/10/2014 | Valor referente aquisição de 01 bal de de 20 lts de óleo 15w40 e 02 bal des de 20 lts de óleo hidraulico ti po atf destinado para o Rolo nº87 cfe. ordem de compra nº2819/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº71 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO | 650,00 | ||
| 10/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852403 PAGTO. REF. EMPENHO 008527/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
