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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8527	Data de lançamento:	07/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 bal de de 20 lts de óleo 15w40 e 02 bal des de 20 lts de óleo hidraulico ti po atf destinado para o Rolo nº87 cfe. ordem de compra nº2819/2014	0,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2014	Valor referente aquisição de 01 bal de de 20 lts de óleo 15w40 e 02 bal des de 20 lts de óleo hidraulico ti po atf destinado para o Rolo nº87 cfe. ordem de compra nº2819/2014	650,00
07/10/2014	Valor referente aquisição de 01 bal de de 20 lts de óleo 15w40 e 02 bal des de 20 lts de óleo hidraulico ti po atf destinado para o Rolo nº87 cfe. ordem de compra nº2819/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº71 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO		650,00
10/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852403 PAGTO. REF. EMPENHO 008527/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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