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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8528	Data de lançamento:	07/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 02 amor tecedores traseiros e 02 buchas esta bilizadoras destinadas para o ônibus nº150 cfe. ordem de compra nº2821/20 14.	0,00	704,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2014	Valor referente aquisição de 02 amor tecedores traseiros e 02 buchas esta bilizadoras destinadas para o ônibus nº150 cfe. ordem de compra nº2821/20 14.	704,00
07/10/2014	Valor referente aquisição de 02 amor tecedores traseiros e 02 buchas esta bilizadoras destinadas para o ônibus nº150 cfe. ordem de compra nº2821/20 14. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº003.036 ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER		704,00
29/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020202 PAGTO. REF. EMPENHO 008528/2014 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32			704,00
TOTAL		704,00	704,00	704,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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