| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 8528 | Data de lançamento: | 07/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 amor tecedores traseiros e 02 buchas esta bilizadoras destinadas para o ônibus nº150 cfe. ordem de compra nº2821/20 14. | 0,00 | 704,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2014 | Valor referente aquisição de 02 amor tecedores traseiros e 02 buchas esta bilizadoras destinadas para o ônibus nº150 cfe. ordem de compra nº2821/20 14. | 704,00 | ||
| 07/10/2014 | Valor referente aquisição de 02 amor tecedores traseiros e 02 buchas esta bilizadoras destinadas para o ônibus nº150 cfe. ordem de compra nº2821/20 14. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº003.036 ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER | 704,00 | ||
| 29/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020202 PAGTO. REF. EMPENHO 008528/2014 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32 | 704,00 | ||
| TOTAL | 704,00 | 704,00 | 704,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
