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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8529	Data de lançamento:	07/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 07 lts de óleo caixa leve sae 80 w 90 desti nado para o ônibus nº150 cfe. ordem de compra nº2820/2014.	0,00	196,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2014	Valor referente aquisição de 07 lts de óleo caixa leve sae 80 w 90 desti nado para o ônibus nº150 cfe. ordem de compra nº2820/2014.	196,00
07/10/2014	Valor referente aquisição de 07 lts de óleo caixa leve sae 80 w 90 desti nado para o ônibus nº150 cfe. ordem de compra nº2820/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº003.0037 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER		196,00
29/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020202 PAGTO. REF. EMPENHO 008529/2014 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32			196,00
TOTAL		196,00	196,00	196,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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