| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 8533 | Data de lançamento: | 07/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Obrigações Patronais / INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente FAP (Fator de Aciden te Previdenciário) ajustado nesta da ta cfe. documentos enviados pelo Dep to Pessoal relativo a competência 06/2012 | 0,00 | 6.677,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2014 | Valor referente FAP (Fator de Aciden te Previdenciário) ajustado nesta da ta cfe. documentos enviados pelo Dep to Pessoal relativo a competência 06/2012 | 6.677,64 | ||
| 07/10/2014 | Valor referente FAP (Fator de Acidente Previdenciário) ajustado nesta da ta cfe. documentos enviados pelo Depto Pessoal relativo a competência 06/2012. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA, SRA. LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 6.677,64 | ||
| 14/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851237 PAGTO. REF. EMPENHO 008533/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26 | 6.677,64 | ||
| TOTAL | 6.677,64 | 6.677,64 | 6.677,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
