Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8533
Data de lançamento:
07/10/2014
Tipo de empenho:
INSS
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
Encargos Gerais Municipio
Função:
Previdência Social
Subfunção:
Previdência Básica
Projeto / Atividade:
Obrigações Patronais / INSS
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente FAP (Fator de Aciden
te Previdenciário) ajustado nesta da ta cfe. documentos enviados pelo Dep
to Pessoal relativo a competência
06/2012
0,00
6.677,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2014
Valor referente FAP (Fator de Aciden
te Previdenciário) ajustado nesta da ta cfe. documentos enviados pelo Dep
to Pessoal relativo a competência
06/2012
6.677,64
07/10/2014
Valor referente FAP (Fator de Acidente Previdenciário) ajustado nesta da ta cfe. documentos enviados pelo Depto Pessoal relativo a competência 06/2012. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA, SRA. LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
6.677,64
14/10/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851237
PAGTO. REF. EMPENHO 008533/2014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26
6.677,64
TOTAL
6.677,64
6.677,64
6.677,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
