| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO PILEGGI CASTRO |
| Número do empenho: | 8538 | Data de lançamento: | 07/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Vslor referente consulta médica espe cializada realizada em paciente me nor cfe. memorando interno 1009/14. | 0,00 | 168,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2014 | Vslor referente consulta médica espe cializada realizada em paciente me nor cfe. memorando interno 1009/14. | 168,64 | ||
| 06/11/2014 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 168,64 | ||
| 10/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020252, 020251 PAGTO. REF. EMPENHO 008538/2014 GUSTAVO PILEGGI CASTRO - 19065 | 168,64 | ||
| TOTAL | 168,64 | 168,64 | 168,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIB.PREVIDENCIARIA/PREST.SERV.DIVER. | 07/10/2014 | 18,55 | Lançada | |
| TOTAL | 18,55 |
