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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	854	Data de lançamento:	28/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Apoio ao Setor de Fiscalização Tributário
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de toner 78A e 85A destinado para Setor Conta bil cfe.ordem de compra nº215/14.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2014	Valor referente aquisição de toner 78A e 85A destinado para Setor Conta bil cfe.ordem de compra nº215/14.	180,00
28/01/2014	Valor referente aquisição de toner 78A e 85A destinado para Setor Conta bil cfe.ordem de compra nº215/14. lLIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4263006 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		180,00
TOTAL		180,00	180,00	0,00
SALDO A PAGAR				180,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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