| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 8548 | Data de lançamento: | 08/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 100 pas téis e 05 unidades de refrigerante 02 litros, para o coquetel de lança mento do Baile das Soberanas à im prensa cfe. ordem de compra nº 2827/ 2014. | 0,00 | 60,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2014 | Valor referente aquisição de 100 pas téis e 05 unidades de refrigerante 02 litros, para o coquetel de lança mento do Baile das Soberanas à im prensa cfe. ordem de compra nº 2827/ 2014. | 60,77 | ||
| 08/10/2014 | Valor referente aquisição de 100 pas téis e 05 unidades de refrigerante 02 litros, para o coquetel de lança mento do Baile das Soberanas à im prensa cfe. ordem de compra nº 2827/ 2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº024968 ATESTADA PELA ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO LETICIA BRONSTRUP | 60,77 | ||
| 13/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008548/2014 LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35 | 60,77 | ||
| TOTAL | 60,77 | 60,77 | 60,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
