Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
8552
Data de lançamento:
08/10/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de Neovite
120 cp e Neovite Lutein 60 cp desti
nados para paciente em processo nº
105/1.14.0000523-0 cfe. ordem de com
pra nº2835/2014.
0,00
275,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2014
Valor referente aquisição de Neovite
120 cp e Neovite Lutein 60 cp desti
nados para paciente em processo nº
105/1.14.0000523-0 cfe. ordem de com
pra nº2835/2014.
275,98
14/10/2014
LIQUIDADO CFE; Cupom Fiscal Nº 262586; ANEXO E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAS LAIR LAGEMANN.
275,98
15/10/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020154
PAGTO. REF. EMPENHO 008552/2014
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799
275,98
TOTAL
275,98
275,98
275,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
