| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
| Número do empenho: | 8552 | Data de lançamento: | 08/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de Neovite 120 cp e Neovite Lutein 60 cp desti nados para paciente em processo nº 105/1.14.0000523-0 cfe. ordem de com pra nº2835/2014. | 0,00 | 275,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2014 | Valor referente aquisição de Neovite 120 cp e Neovite Lutein 60 cp desti nados para paciente em processo nº 105/1.14.0000523-0 cfe. ordem de com pra nº2835/2014. | 275,98 | ||
| 14/10/2014 | LIQUIDADO CFE; Cupom Fiscal Nº 262586; ANEXO E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAS LAIR LAGEMANN. | 275,98 | ||
| 15/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020154 PAGTO. REF. EMPENHO 008552/2014 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 | 275,98 | ||
| TOTAL | 275,98 | 275,98 | 275,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
