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Exercício: 2014
Nome do Credor: LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8554	Data de lançamento:	08/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de generos alimenticios diversos destinados pa ra reunião de Formação Continuada PNAIC cfe. ordem de compra nº2839/ 14.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2014	Valor referente aquisição de generos alimenticios diversos destinados pa ra reunião de Formação Continuada PNAIC cfe. ordem de compra nº2839/ 14.	150,00
08/10/2014	Valor referente aquisição de generos alimenticios diversos destinados pa ra reunião de Formação Continuada PNAIC cfe. ordem de compra nº2839/ 14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2559 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED.CLEDECI CHIESA.		150,00
13/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856931 PAGTO. REF. EMPENHO 008554/2014 LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00