| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EFEITOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DECORATIV |
| Número do empenho: | 8555 | Data de lançamento: | 08/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de enfei tes natalinod para o Natal Luz 2014 cfe. ordem de compra nº2832/2014. | 0,00 | 4.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2014 | Valor referente aquisição de enfei tes natalinod para o Natal Luz 2014 cfe. ordem de compra nº2832/2014. | 4.080,00 | ||
| 24/10/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 126; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 4.080,00 | ||
| 31/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008555/2014 EFEITOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DECORATIVOS E SERVIÇOS LTDA EPP - 22241 | 4.080,00 | ||
| TOTAL | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
