Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EFEITOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DECORATIV |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8555 |
Data de lançamento: |
08/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Festividades e Eventos do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
NATAL LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de enfei
tes natalinod para o Natal Luz 2014
cfe. ordem de compra nº2832/2014. |
0,00 |
4.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2014 |
Valor referente aquisição de enfei
tes natalinod para o Natal Luz 2014
cfe. ordem de compra nº2832/2014. |
4.080,00 |
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| 24/10/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 126; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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4.080,00 |
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| 31/10/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008555/2014
EFEITOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DECORATIVOS E SERVIÇOS LTDA EPP - 22241 |
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4.080,00 |
| TOTAL |
4.080,00 |
4.080,00 |
4.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
