| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 8561 | Data de lançamento: | 09/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR CONTÁBIL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de Treina mento do PCASP Plano de Contas 2014 a ser realizado na Digifred no dia 24/10/2014 cfe. ordem de serviço nº 2833/14. | 0,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2014 | Valor referente pagamento de Treina mento do PCASP Plano de Contas 2014 a ser realizado na Digifred no dia 24/10/2014 cfe. ordem de serviço nº 2833/14. | 850,00 | ||
| 29/10/2014 | Valor referente pagamento de Treina mento do PCASP Plano de Contas 2014 a ser realizado na Digifred no dia 24/10/2014 cfe. ordem de serviço nº 2833/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3541 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 850,00 | ||
| 13/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850217 PAGTO. REF. EMPENHO 008561/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 20 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
