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Exercício: 2014
Nome do Credor: MILLENIUN CONSORCIOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8562	Data de lançamento:	09/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente pagamento de renova ção de seguro obrigatório Ambulância nº168 cfe.ordem de serviço nº2836/14	0,00	3.037,21

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2014	Valor referente pagamento de renova ção de seguro obrigatório Ambulância nº168 cfe.ordem de serviço nº2836/14	3.037,21
09/10/2014	Valor referente pagamento de renova ção de seguro obrigatório Ambulância nº168 cfe.ordem de serviço nº2836/14 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		3.037,21
27/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020384 PAGTO. REF. EMPENHO 008562/2014 MILLENIUN CONSORCIOS LTDA - 12258			3.037,21
TOTAL		3.037,21	3.037,21	3.037,21
SALDO A PAGAR				0,00