| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 8563 | Data de lançamento: | 09/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação da Rede de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 25 reao tores de vapor de sódio 70w e 25 rea tor vapor de sódio 250w destinados para iluminação pública cfe.ordem de compra nº2837/14. | 0,00 | 2.990,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2014 | Valor referente aquisição de 25 reao tores de vapor de sódio 70w e 25 rea tor vapor de sódio 250w destinados para iluminação pública cfe.ordem de compra nº2837/14. | 2.990,50 | ||
| 09/10/2014 | Valor referente aquisição de 25 reao tores de vapor de sódio 70w e 25 rea tor vapor de sódio 250w destinados para iluminação pública cfe.ordem de compra nº2837/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 090 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 2.990,50 | ||
| 15/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000206 PAGTO. REF. EMPENHO 008563/2014 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA - 20815 | 2.990,50 | ||
| TOTAL | 2.990,50 | 2.990,50 | 2.990,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
