3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 25 reao
tores de vapor de sódio 70w e 25 rea
tor vapor de sódio 250w destinados
para iluminação pública cfe.ordem de
compra nº2837/14.
0,00
2.990,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2014
Valor referente aquisição de 25 reao
tores de vapor de sódio 70w e 25 rea
tor vapor de sódio 250w destinados
para iluminação pública cfe.ordem de
compra nº2837/14.
2.990,50
09/10/2014
Valor referente aquisição de 25 reao
tores de vapor de sódio 70w e 25 rea
tor vapor de sódio 250w destinados
para iluminação pública cfe.ordem de
compra nº2837/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 090 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
2.990,50
15/10/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000206
PAGTO. REF. EMPENHO 008563/2014
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA - 20815
2.990,50
TOTAL
2.990,50
2.990,50
2.990,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
