| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE MAUÁ |
| Número do empenho: | 8565 | Data de lançamento: | 09/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | HOSPEDES OFICIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados pa ra Comissão de Seleção de Inspeção de Saúde cfe. Decreto de Hóspedes Oficiais nº 3.943/2014 cfe. ordem de compra nº2840/14. | 0,00 | 363,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2014 | Valor referente aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados pa ra Comissão de Seleção de Inspeção de Saúde cfe. Decreto de Hóspedes Oficiais nº 3.943/2014 cfe. ordem de compra nº2840/14. | 363,30 | ||
| 09/10/2014 | Valor referente aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados pa ra Comissão de Seleção de Inspeção de Saúde cfe. Decreto de Hóspedes Oficiais nº 3.943/2014 cfe. ordem de compra nº2840/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 72831 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSAVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR IVANIR S. LINDMAYER. | 363,30 | ||
| 13/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008565/2014 LAIR GRAVE MAUÁ - 4700 | 363,30 | ||
| TOTAL | 363,30 | 363,30 | 363,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
