Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
HOSPEDES OFICIAIS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de gêneros
alimentícios diversos destinados pa
ra Comissão de Seleção de Inspeção
de Saúde cfe. Decreto de Hóspedes
Oficiais nº 3.943/2014 cfe. ordem de
compra nº2840/14.
0,00
363,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2014
Valor referente aquisição de gêneros
alimentícios diversos destinados pa
ra Comissão de Seleção de Inspeção
de Saúde cfe. Decreto de Hóspedes
Oficiais nº 3.943/2014 cfe. ordem de
compra nº2840/14.
363,30
09/10/2014
Valor referente aquisição de gêneros
alimentícios diversos destinados pa
ra Comissão de Seleção de Inspeção
de Saúde cfe. Decreto de Hóspedes
Oficiais nº 3.943/2014 cfe. ordem de
compra nº2840/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 72831 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSAVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR IVANIR S. LINDMAYER.
363,30
13/11/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008565/2014
LAIR GRAVE MAUÁ - 4700
363,30
TOTAL
363,30
363,30
363,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
