Nome do Credor: EFEITOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DECORATIV
Dados do Empenho
Número do empenho:
8568
Data de lançamento:
09/10/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente complemento de Empe
nho nº 8555/14.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2014
Valor referente complemento de Empe
nho nº 8555/14.
400,00
24/10/2014
Valor referente complemento de Empe
nho nº 8555/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 126 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
400,00
31/10/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008568/2014
EFEITOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DECORATIVOS E SERVIÇOS LTDA EPP - 22241
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
