| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 8569 | Data de lançamento: | 09/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TERMO ADITIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 62 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 Fos sa de concreto 1.825l para edifica ção de Um banheiro público junto a Praça Vilmar Aldebrand Bairro Her many cfe. Termo Aditivo ao Pregão Presencial PMI 062/ 2014 e Parecer Jurídico nº 138/2014. | 0,00 | 820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2014 | Valor referente aquisição de 01 Fos sa de concreto 1.825l para edifica ção de Um banheiro público junto a Praça Vilmar Aldebrand Bairro Her many cfe. Termo Aditivo ao Pregão Presencial PMI 062/ 2014 e Parecer Jurídico nº 138/2014. | 820,00 | ||
| 14/11/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 20503; ANEXA E ATESTADA PELO SECRTARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 820,00 | ||
| 20/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850338 PAGTO. REF. EMPENHO 008569/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
