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Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8569	Data de lançamento:	09/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação de Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	62 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 Fos sa de concreto 1.825l para edifica ção de Um banheiro público junto a Praça Vilmar Aldebrand Bairro Her many cfe. Termo Aditivo ao Pregão Presencial PMI 062/ 2014 e Parecer Jurídico nº 138/2014.	0,00	820,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2014	Valor referente aquisição de 01 Fos sa de concreto 1.825l para edifica ção de Um banheiro público junto a Praça Vilmar Aldebrand Bairro Her many cfe. Termo Aditivo ao Pregão Presencial PMI 062/ 2014 e Parecer Jurídico nº 138/2014.	820,00
14/11/2014	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 20503; ANEXA E ATESTADA PELO SECRTARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		820,00
20/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850338 PAGTO. REF. EMPENHO 008569/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			820,00
TOTAL		820,00	820,00	820,00
SALDO A PAGAR				0,00