Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8575
Data de lançamento:
09/10/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente serviço de montagens
e troca de pneus realizada em Patro
la nº 113,149 e 157 cfe. ordem de
serviço nº 2848/2014.
0,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2014
Valor referente serviço de montagens
e troca de pneus realizada em Patro
la nº 113,149 e 157 cfe. ordem de
serviço nº 2848/2014.
210,00
09/10/2014
Valor referente serviço de montagens
e troca de pneus realizada em Patro
la nº 113,149 e 157 cfe. ordem de
serviço nº 2848/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18381 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
210,00
13/11/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008575/2014
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
