Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: RADIO CULTURA TAPERENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8583 |
Data de lançamento: |
09/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente divulgação e convi
tes do Espetáculo Imigrante 1ª Ed.GE MP no dia 12/10/14 cfe. ordem de ser
viço nº 2857/14. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2014 |
Valor referente divulgação e convi
tes do Espetáculo Imigrante 1ª Ed.GE MP no dia 12/10/14 cfe. ordem de ser
viço nº 2857/14. |
500,00 |
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| 15/10/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 18418; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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500,00 |
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| 29/10/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008583/2014
RADIO CULTURA TAPERENSE LTDA - 4391 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
