| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO ADEMIR BAUMGARDT |
| Número do empenho: | 8585 | Data de lançamento: | 09/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 10 ban ner alusivos a Escolha das Soberanas dos 60 anos do município cfe. ordem de compra nº2859/14. | 0,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2014 | Valor referente aquisição de 10 ban ner alusivos a Escolha das Soberanas dos 60 anos do município cfe. ordem de compra nº2859/14. | 850,00 | ||
| 14/10/2014 | Valor referente aquisição de 10 ban ner alusivos a Escolha das Soberanas dos 60 anos do município cfe. ordem de compra nº2859/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6809 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. MADGA D.T. PIMENTEL. | 800,00 | ||
| 14/10/2014 | ANULADO EMPENHO DEVIDO DESCONTO DE VALOR PELO CREDOR. | -50,00 | ||
| 17/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008585/2014 SERGIO ADEMIR BAUMGARDT - 2852 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
