| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MILTON VARGAS FOTÓGRAFOS |
| Número do empenho: | 8586 | Data de lançamento: | 09/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente fotos da 6º Mostra de Talentos da Educação Infantil da Rede Municipal cfe. ordem de serviço nº2865/2014. | 0,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2014 | Valor referente fotos da 6º Mostra de Talentos da Educação Infantil da Rede Municipal cfe. ordem de serviço nº2865/2014. | 240,00 | ||
| 31/10/2014 | LIQUIDADO CFE; Nota Fiscal Nº 463; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 240,00 | ||
| 12/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856922, 856921 PAGTO. REF. EMPENHO 008586/2014 MILTON VARGAS FOTÓGRAFOS - 3680 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
