Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 200 un.
de flyers destinado para divulgação
e convite do Espetáculo Imigrantes
1ª Ed. GEMP no dia 12/10/14 cfe. or
dem de compra nº2861/14.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2014
Valor referente aquisição de 200 un.
de flyers destinado para divulgação
e convite do Espetáculo Imigrantes
1ª Ed. GEMP no dia 12/10/14 cfe. or
dem de compra nº2861/14.
150,00
14/10/2014
Valor referente aquisição de 200 un.
de flyers destinado para divulgação
e convite do Espetáculo Imigrantes
1ª Ed. GEMP no dia 12/10/14 cfe. or
dem de compra nº2861/14. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 728 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.CULTURA E TURISMO MAGDA D.T. PIMENTEL.
150,00
31/10/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008589/2014
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
