| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
| Número do empenho: | 8589 | Data de lançamento: | 09/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 200 un. de flyers destinado para divulgação e convite do Espetáculo Imigrantes 1ª Ed. GEMP no dia 12/10/14 cfe. or dem de compra nº2861/14. | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2014 | Valor referente aquisição de 200 un. de flyers destinado para divulgação e convite do Espetáculo Imigrantes 1ª Ed. GEMP no dia 12/10/14 cfe. or dem de compra nº2861/14. | 150,00 | ||
| 14/10/2014 | Valor referente aquisição de 200 un. de flyers destinado para divulgação e convite do Espetáculo Imigrantes 1ª Ed. GEMP no dia 12/10/14 cfe. or dem de compra nº2861/14. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 728 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.CULTURA E TURISMO MAGDA D.T. PIMENTEL. | 150,00 | ||
| 31/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008589/2014 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
